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校务公开

石门县永兴街道中心学校2019年度部门决算公示

来源:永兴街道中心学校 发布时间:2020-07-20 浏览次数:0 次 【字体:

     

永兴街道中心学校2019年度部门决算

目  录

            第一部分  永兴街道中心学校概况

         一、部门职责

         二、机构设置

           第二部分  永兴街道中心学校2019年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分  永兴街道中心学校2019年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

         八、预算绩效情况说明

         九、其他重要事项的情况说明

             第四部分  名称解释


          第一部分  永兴街道中心学校概况

一、 部门职责

      石门县永兴街道中心学校是石门县人民政府的教育机构之一,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

           二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永兴街道中心内设机构包括:石门县永兴街道中心学校现有编制18名,实有在职人员15人,退休人员6人。学校严格执行政府会计制度,学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务决算制度。

(二)决算单位构成。永兴街道中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴街道中心学校,无下设机构。

 

          第二部分  永兴街道中心学校2019年度部门决算表


        第三部分  永兴街道中心学校2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算254.95万元,上年收入决算275.61万元,变动的主要原因:2019年无食堂工程拨款。

2019年支出决算253.54万元,上年支出决算268.54万元,变动的主要原因:2019年无食堂工程拨款。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算254.95万元,其中:一般公共预算拨款207.68万元,占82%;事业收入8.08万元,占3%;其他收入39.19万元,占15%;无政府性基金预算收入。

三、 支出决算情况说明

2019年支出决算253.54万元,其中,基本支出242.10万元,占99.84 %;项目支出11.45万元,占0.16 %。基本支出主要包括一般公共服务支出7.35万元,一般教育支出188.55万元,社会保障和就业支出 20.80万元,医疗卫生支出 9.93万元,城乡社区支出0.97万元,住房保障支出 14.49 万元。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计207.68万元,上年收入总计为214.29万元,相比减少了6.61万元,变动的主要原因:2019年无工程拨款。

2019年财政拨款支出总计215.62万元,上年支出总计为199.33万元,相比增加了16.29万元,变动的主要原因:人员经费支出增加,主要是绩效工资和文明校园奖增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款本年支出数为214.65万元,占本年支出的84.7%,上年决算支出数为199.33万元,增加了15.32万元,增加变动的主要原因是人员经费支出增加,主要是绩效工资和文明校园奖增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出决算数为214.65万元,主要包括一般公共服务支出7.35万元,占本年支出的3.4%,教育支出162.07万元,占本年支出的75.5%,社会保障和就业支出20.80万元,占本年支出的9.7%,卫生健康支出9.93万元,占本年支出的4.6%,住房保障支出14.49万元,占本年支出的6.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款本年支出决算数为214.65万元,主要包括一般公共服务支出7.35万元,占本年支出的3.4%,教育支出162.07万元,占本年支出的75.5%,社会保障和就业支出20.80万元,占本年支出的9.7%,卫生健康支出9.93万元,占本年支出的4.6%,住房保障支出14.49万元,占本年支出的6.8%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出主要包括人员经费211.95万元,占本年支出的98.7%;公用经费2.70万元,占本年支出的1.2%。其中人员经费主要为工资福利支出211.95万元,包括基本工资79.54万元,奖金8.51万元,绩效工资76.38万元,机关事业单位养老保险缴费20.04万元,职业年金缴费0.76万元,职业基本医疗保险缴费7.77万元,其他社会保障缴费3.81万元,住房公积金14.49万元,其他工资福利支出0.65万元;公用经费主要为差旅费2.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

永兴街道中心学校2019年度“三公”经费决算数0万元, 比上年度减少 0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金年初结转结余3.00万元,本年收入0万元,本年支出0.97万元,年末结转结余2.03万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分98分,财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2019年为更好地贯彻落实中央“八项规定”厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫展现新作为。精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。永兴街道中心学校经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由中心学校财务实行统一审核,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校教育教学工作的正常运转。

十、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(二)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

      第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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